POS - F3 Descuento Unitario (208)

Descripción

F3  Permite aplicar un descuento a un ítem de la factura.

Proceso

1) Ubique el producto sobre el cual desea hacer el descuento.

2) Oprima la tecla F3

3) La ventana Descuento unitario, presenta las siguientes opciones:

• Por Registro:   Aplica un descuento general al ítem, es decir, se efectúa sobre el valor total del registro. (Ej. Registro Actual  $64.000  Descuento 10% -  Nuevo Vr. Registro  $57.600)

• Unitario: Aplica directamente sobre el valor unitario del producto, se debe digitar un factor de descuento.  (Ej. 10% - dando un valor unitario nuevo de $13.500 por producto).

• Modificar:  Permite modificar directamente el valor del descuento, es decir, ingresar el nuevo valor con que se facturara el producto.  El sistema le mostrará si de acuerdo al valor unitario registrado, el producto aumento o disminuyo y en que porcentaje.   En el ejemplo, si escribo  $14.500 en el recuadro verde, el sistema me indica que he realizado un descuento del 3.330% que equivale a $500 de rebaja en el precio unitario del producto. 

4)  Clic en Aceptar, para aplicar el descuento elegido.

OBSERVACION

Recuerde que los descuentos deben estar configurados en:

1)  Menú -> Tablas ->Productos

 Los productos tienen configurados los descuentos máximos que se pueden ofrecer.
Ejemplo: este producto solo permite un 3% de descuento.

·      Admite descuento: Seleccione esta casilla cuando requiera que un producto permita descuento en la venta. Si desea evitar un posible descuento al momento de facturar el producto, no seleccione esta casilla.

·     Descuento Máximo: Esta casilla estará disponible solamente si se ha seleccionado la casilla “Admite descuento”. 

    * El valor digitado en esta casilla, es el Descuento máximo que se puede dar a un producto al momento de facturarlo en una venta. Así que por ejemplo, al digitar 20, indica que al momento de facturar solamente se podrá dar un descuento máximo del 20% al cliente. Cualquier valor de descuento inferior al 20% será permitido. 

   * Cuando el valor contenido en esta casilla sea cero (0), el sistema Business Pro permite un descuento hasta del 100%.

2)  Tablas > Cajeros ->Opciones POS

El cajero debe tener permiso para poder conceder descuentos.

POS - F2 Borrar Productos (209)

Descripción

F2  Permite borrar un producto de la factura que se esta ingresando.

Proceso

1. Ubicar el producto que deseo borrar.
2. Oprimir la Tecla F2.
3. Confirmar si es el producto a borrar.

POS - F1 Uso de la Ayuda (210)

Descripción

F1 es la ayuda que nos permite visualizar un listado de los productos.

Proceso

Al momento de ingresar una factura en el POS:

• En el campo Código  oprimir la tecla  F1 

• El sistema despliega la información de los productos en una ventana así:

• Ubique el producto que desee 
• Oprima la tecla  Enter  para seleccionarlo.

Recuerde:

• Los productos se pueden ordenar por: Nombre, Código o Nombre-Precio, solo seleccione el que desee.
• Si desea ver los productos inactivos, de clic en Ver inactivos (por defecto no se muestran).

Para encontrar un producto por un campo en especial:

• Expresión:  Ingrese el dato que desea buscar.
• En campo:  Escoja el campo por el cual desea filtrar la  información igual al dato ingresado en Expresión.

Módulo Bonos de Consumo - POS - Facturando un Bono de Consumo en el POS (211)

Descripción

El bono de consumo se utiliza o factura en el POS.

Configuración

• Recuerde que para utilizar un bono en el POS, este debe estar creado mediante Nota Contable en business Pro.
• Este proceso se efectúa en línea, no por interface POS.

Proceso

1) Se procede a facturar los productos que el cliente desea llevar  -  (F5 para Pagar)  (Ejemplo).

2) Al momento de ingresar las formas de pago, el sistema despliega el Botón "Bonos de Consumo"

• Clic en Bonos de Consumo

3) En la ventana Bonos de Consumo:

a) Proceda a ingresar los datos así:

• No. de Bono:  Ingrese el número de Bono (Creado en la Nota Contable).
• Saldo:  El sistema le despliega el saldo por consumir del Bono.
• Vr. a Consumir:  Ingrese el valor a descontar del Bono.

b) Clic en el Botón Registrar

El sistema despliega:

• No. del Bono, Saldo Anterior,  Vr. Consumido
• Puede proceder a ingresar otros bonos.
• Para efectuar correcciones al ingresar los datos en la grilla,  puede usar los Botones "Borrar todos los bonos"  o "Borrar bono" según corresponda y efectuar el nuevo registro.

c) Clic en Salir.


En la ventana del POS,  el sistema le mostrará que la Forma de Pago Bono ha cargado la suma correspondiente.  (En caso que falte proceda a efectuar la forma de pago - efectivo-tarjeta, etc., según el caso).

Proceda a Grabar el registro y  así termina la transacción.

NOTA  

• En caso que quede saldo del bono, al volver a ingresar el número del bono, el sistema automáticamente le mostrará el saldo.   
• Recuerde que esta transacción se hace en Líinea, no por interface POS.

Tiquete desarrollado con este ejemplo:

Módulo Bonos de Consumo - Contabilizando el Bono de Consumo (212)

Definición

Para realizar la contabilización del Bono de Consumo, se debe elaborar una nota contable.

Proceso

1) Realizando una Nota Contable por Bono de Consumo

Ruta: Menú -> Capturas 

• Clic en Agregar
• Docum:  Código del Documento Bonos de Consumo
• Tercero:  Nit del Comprador del Bono
• Nombre: El sistema muestra el nombre del Tercero.  
• Documento:  Ingrese el  número de bono
• Clic en Botón Detalle.

En la Ventana Bonos de Consumo:

• Seleccione la Denominación del Bono (Ej$100.000), si no esta impreso el valor del Bono, proceda a digitarlo en el campo Valor del Bono.
• Seleccione el botón correspondiente a  la Forma de Pago del Bono (Pago Contado  o  Pago Crédito)
• Si desea salir de esta pantalla, presione Cancelar.

Al seleccionar la forma de pago, el sistema le mostrará la contabilización del bono, según la forma de pago escogida.

• Clic en Grabar.
• Para Imprimir Documento, de clic en si, de lo contrario, clic en no.
• Clic en Salir.

Observaciones Generales

• La venta como tal se registra en el momento en que el cliente hace uso del bono de consumo.

• El Bono como tal aparece en el informe fiscal, cuando se use el bono y se genere la factura por la venta.

• Cuando se realiza la venta, en el Informe Diario, aparece como Formas de Pago (Bonos).

• Por cada Bono, se debe elaborar una Nota Contable.

Módulo Bonos de Consumo - Configuración (213)

Descripción

• Este módulo permite manejar Bonos de Consumo, que  representan ingresos de dinero por anticipado a la Empresa.

Configuración

1) Crear la Forma de Pago Bonos de Consumo en Business Pro

Ruta:  Menú -> Tablas -> Formas de Pago

En la ventana Formas de Pago:

• Clic en Agregar.
• Ingresar el Código.
• Ingresar el Nombre de la Forma de Pago.
• Asimilar a Bonos.
• Colocar la cuenta contable.
• Clic en Bono de Consumo
• Clic en Grabar
• Clic en Salir

2) Activar El Módulo Bonos de Consumo en Business Pro

Ruta:  Menú -> Utilidades->Configuración General -> Botón Bonos de Consumo

En la ventana Bonos de Consumo:

• Clic en Activar Manejo de Bonos
• Asociar a la Forma de Pago creada en el paso 1
• Digitar Cuenta Ingreso del Bono
• Digitar Cuenta Débito de la Caja
• Digitar Cuenta Débito a Cartera
• Denominaciones: Especificar sin puntos y separados  por comas, los valores con los que se expedirán los bonos.
• Días de Vencimiento:  Si tendrán un tiempo de duración, debe especificarse, en días.
• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar (Ventana Configuración)
• Clic en Salir (Ventana Utilidades)

3) Configurar el Documento con que se Contabilizará el Bono de Consumo

Ruta: Menú -> Tablas -> Documentos 

En la ventana Documentos:

 

•  Clic en Agregar
• Ingrese el  código del Documento.
• Ingrese el Nombre del Documento (Ej. Venta Bonos de Consumo)
• Asimilar a documento:  Nota Contable
• Clic en Configuración

En la ventana Configuración:

• Clic en Activar Manejo de Bonos de Consumo
• Clic en Aceptar
• Clic en Grabar (Ventana Documentos)

Nota:  La opción Generar Número Aleatorio de Bono - permite utilizar un número aleatorio para los bonos, cuando la empresa carezca de una numeración en los mismos.  

POS - Permitir Modificar el Vendedor de una Factura de Venta (122)

Descripción

Permitir modificar el vendedor de una Factura de Venta en el POS una vez grabada.

Proceso

Ruta: Utilidades del Sistema -> Modificar Formas de Pago

En la Ventana Modificar Formas de Pago:

• Campo Vended:  Ingrese el código del nuevo vendedor que se ingresara.
• El sistema mostrará el nombre del vendedor.