Mostrando las entradas con la etiqueta Empleados. Mostrar todas las entradas
Mostrando las entradas con la etiqueta Empleados. Mostrar todas las entradas

viernes, 14 de noviembre de 2014

Módulo Nómina - Manejo de Familiares (123)

Descripción

Permite identificar las personas que componen el núcleo familiar del empleado para poder realizar una mejor gestión del bienestar del personal de la compañía.

El sistema genera informes de los empleados o los familiares que cumplan con condiciones de genero, edad, parentesco, etc. para actividades programadas por la empresa.

Ruta

Nómina -> Tabla Empleados

Configuración

Para cargar los datos en el Grupo Familiar, deben estar creados en  la Tabla Terceros.

  • Clic en la Pestaña Otros
  • Clic en el Botón Grupo Familiar 




  • En el campo Identificación, ingrese el número del documento del familiar  o ubicarlo con F1.
  • El sistema por defecto toma los datos de nombre, fecha de nacimiento y genero.
  • Proceda a ingresar el parentesco, según corresponda (padre, madre, hijo, hija, cónyuge).
  • Clic en Grabar



OBSERVACIÓN:  Si el familiar no ha sido creado en Tablas Tercero, puede utilizar la ayuda de Business, oprimir la Tecla F2 y proceder a ingresar los datos.

Reportes

Se pueden generar los siguientes reportes:



 1)  Listado de Empleados por Centro de Costo  (Ejemplo)




2) Listado  de Familiares por CCosto - Empleado  (Ejemplo)





viernes, 25 de julio de 2014

Módulo Cartera - Controlar Cupo de Crédito para Empleados ( 63 )


Descripción
Permitir el control del cupo de crédito para empleados, de tal manera, que en caso de superarse el cupo se muestre un mensaje de advertencia y se cancele la transacción.


Configuración
Para utilizar esta opción se configura así:

Menú ->Tablas->Cuentas

Para las cuentas 13 se debe activar Controlar Cupo de Crédito



Menú -> Tablas ->Terceros
Deben activarse las opciones:
Es Cliente
Controlar Cupo -  ingresando el valor asignado.



Proceso
Al momento de efectuar un préstamo a un empleado, y elaborar el respectivo documento o soporte (Nota de Contabilidad, Recibo de Caja o Comprobante de Egreso), se realiza la validación del cupo del crédito y según el caso, se procede o no a efectuar la transacción.
Observación
El software solo realizaba la validación en la Factura de Venta.