Embalajes - Modificar Precios de Venta en Lote de Embalajes a Partir de Una Lista ( 58)

Descripción
Permite modificar los precios de venta en Lote de Embalajes a partir de una lista.

Configuración
Solo aplica para productos que manejen embalales y para el proceso en Lotes.
Proceso
1) Ingrese por la ruta:   Menú ->Procesos->Inventarios->Modificar precios de venta en lote
2) Establezca las condiciones de filtro por las cuales desea realizar el proceso. 
    Dar clic en el botón Condiciones

El sistema le muestra una ventana con las opciones que puede configurar.

3) Active la opción  Modificar precios de embalajes
4) Active la opción  A partir de una lista  y especifique el número de la Lista
5) Seleccione las listas a modificar  y el  porcentaje o factor a aplicar a las mismas.
6) Clic en Aceptar

7)  El sistema muestra  una ventana para que se aprueben los cambios.
 Se visualiza los productos que cumplen las condiciones establecidas.

En esta ventana se presenta los siguientes botones que permiten:

• Marcar todos:  Si desea realizar el cambio a todos los productos desplegados, escoja esta opción.
• Desmarcar todos: Permite dejar sin marca todos los productos.
• En caso que sólo desee hacer cambios a ciertos  productos, simplemente proceda a marcar el producto al que desea realizar el proceso.
• Realizar Cambios:  De clic cuando este seguro de los cambios a realizar.
• Cancelar:  De clic, si desea  terminar el proceso sin realizar cambios.

Reportes Especiales Sobre Facturas de Compra - Estadísticos ( 57 )

Descripción
Permitir que dentro del proceso de Actualización de Fechas de Vencimiento de las Facturas de Compra, se pueda capturar información con relación a la Factura de Compra:

• Original (Si se recibió el soporte físico de la factura).
• Procedencia de la factura  (Pedido Automático, Sugerido, Transferencia).

Con esta información generar reportes estadísticos, que posteriormente se describen.

Proceso
1) Ingresar a  la  Factura de Compra.
    La ruta para el desarrollo de esta opción es:  Menú ->Capturas->Facturas de Compra 

2) Seleccionar el Boton Fech.Venc.

3)Ingresar los datos respectivamente.
   Active  Original Recibido, si ya se recibió el físico de la Factura de Compra.

4) Ingrese la Vía de Recepción o Procedencia de la Fact. de Compra, según corresponda  (Pedido Automático, Sugerido, Transferencia).

5) Aceptar

Reportes  Estadísticos Relacionados 

1) Para acceder a los reportes generados con los datos capturados por esta opción, la ruta es:

Menú ->Reportes ->Inventarios

2) Escoja el tipo de Reporte según la necesidad

• Relación de Facturas de Compra
• Relación de Facturas de Compra Resumido

3) Seleccione los parámetros para obtener el reporte con  la información requerida:

Relación de Facturas de Compra

Presenta en detalle por cada factura, sucursal, tipo y número  de documento, código y nombre del tercero,  productos facturados con sus correspondientes cantidades, precios, IVA, impuesto al consumo, entre otros.

Relación de Facturas de Compra Resumido

Presenta en resumen por cada Factura de Compra, un resumen general de la misma.

Observación

Estos procesos y reportes son exclusivamente para Facturas de Compra.

Redondeo del Valor del IVA en Documento Ajuste al Costo ( 74 )

Descripción
Permitir redondear el valor del IVA en un documento de Ajuste al Costo.

Configuración
Para realizar la configuración, seguir esta ruta:
Tablas ->Documentos-> Ajuste al Costo ->Configuraciòn

Proceso
Al configurar la opción en el documento, cuando se realice un Ajuste al Costo, el sistema automáticamente procede a redondear el valor del IVA.

Campo Ciudad y Dirección en Centro de Costos ( 61C )

Descripción

Crear en el Centro de Costos los campos para almacenar ciudad y dirección.

Proceso

Al ingresar los datos, se permite la captura de ciudad y dirección del Centro de Costo.

Observación

En el campo ciudad se cuenta con la ayuda de F1, que permite utilizar las ciudades registradas en la Base de Datos.

Módulo Salud -Nuevo Campo - Reporte Listado de Registros Médicos (Dos) - ( 61A )

Descripción

Permitir filtrar el reporte  "Listado de Registros Médicos"  por número de contrato.

Proceso

Ingresar a Reportes -> Inventarios -salud-Listado de Registros Médicos (Dos).

En la definición de condiciones de filtro de datos para el reporte, se presenta la opción Contrato, que permite realizar este reporte por este campo.

Módulo Cartera - Controlar Cupo de Crédito para Empleados ( 63 )

Descripción
Permitir el control del cupo de crédito para empleados, de tal manera, que en caso de superarse el cupo se muestre un mensaje de advertencia y se cancele la transacción.

Configuración

Para utilizar esta opción se configura así:

Menú ->Tablas->Cuentas

Para las cuentas 13 se debe activar Controlar Cupo de Crédito

Menú -> Tablas ->Terceros

Deben activarse las opciones:

Es Cliente

Controlar Cupo -  ingresando el valor asignado.

Proceso

Al momento de efectuar un préstamo a un empleado, y elaborar el respectivo documento o soporte (Nota de Contabilidad, Recibo de Caja o Comprobante de Egreso), se realiza la validación del cupo del crédito y según el caso, se procede o no a efectuar la transacción.

Observación

El software solo realizaba la validación en la Factura de Venta.  

Módulo Salud - Ingreso de Registro Médico y Centro de Costo ( 49 )

Descripción
Permitir el ingreso del registro del médico que atendió el paciente, así como el Centro de Costo al que pertenece el registro médico.

Configuración
Para utilizar esta opción debe ser configurada así:

Menú ->Utilidades -> Configuración

• Seleccionar Servicios de Salud 
• En este Módulo debe estar activo el Módulo de Servicio de Salud y la opción  Maneja Contratos de Servicios

Para configurar las nuevas opciones, dar clic en:

• Maneja Médico en Registro Médico
• Maneja C. de Costo en Registro Médico 

• Clic en Aceptar.

Sale nuevamente al cuadro Configurar Sistema:

• Clic en Grabar.

Proceso

Ruta:  Menú ->Capturas-> Registro Médico

Una vez configurada la opción, al momento de realizar un Registro de Servicio Médico, se presentan los campos para ingresar el Registro del Médico y el Centro de Costo.  En ambos casos se dispone de ayuda al oprimir la tecla F1, permitiendo buscar la identificación del médico y el centro de Costo.